蕊寒 追問

2020-04-29 14:15

我沒說(shuō)清楚，是轉(zhuǎn)到法人私帳，不用轉(zhuǎn)個(gè)轉(zhuǎn)進(jìn)公帳的個(gè)人或是單位，總之是走的挺亂的，現(xiàn)在是其他應(yīng)付、應(yīng)收金額都挺大的，有好幾百萬(wàn)的，我現(xiàn)在的是法人下的其他應(yīng)收賬款用現(xiàn)金沖回，用這個(gè)現(xiàn)金在沖掉轉(zhuǎn)進(jìn)公帳的其他應(yīng)收款，到這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)也挺大的

maize老師 解答

2020-04-29 14:17

老板的實(shí)收資本資本到賬嗎，沒有到賬，那轉(zhuǎn)實(shí)收資本下面，這個(gè)寫一個(gè)轉(zhuǎn)實(shí)收資本說(shuō)明貼后面，老板借款不是用于公司，要求年度銀行轉(zhuǎn)回之后再轉(zhuǎn)出

蕊寒 追問

2020-04-29 14:20

這個(gè)公司成立的早，那個(gè)時(shí)候要求實(shí)繳

蕊寒 追問

2020-04-29 14:28

用現(xiàn)金互相沖平說(shuō)的過(guò)去嗎。借款必須是當(dāng)年借出當(dāng)年還進(jìn)去嗎

maize老師 解答

2020-04-29 14:33

這個(gè)金額不能過(guò)大，只能平賬上，這個(gè)不經(jīng)查這個(gè)，借款必須是當(dāng)年借出當(dāng)年還進(jìn)去嗎 是的，年底之前需要還，可以開年再借出去，年底指的是12.31

蕊寒 追問

2020-04-29 14:38

這個(gè)成立時(shí)一直沒有做過(guò)帳，后來(lái)整理了一下，期初數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確，公司在稅務(wù)上也沒處理過(guò)，只是現(xiàn)在想恢復(fù)正常，頭痛這個(gè)帳務(wù)問題，在想要不就說(shuō)一直沒有做過(guò)帳了，唉，不知道怎么辦才好

maize老師 解答

2020-04-29 14:45

，期初數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確 需要盤點(diǎn)做期初才可以，這個(gè)，

蕊寒 追問

2020-04-29 14:51

盤點(diǎn)不了，小公司，原來(lái)只交營(yíng)業(yè)稅，沒有國(guó)稅，一開始老板又不懂這些，后來(lái)整理下，過(guò)賬有點(diǎn)亂，現(xiàn)在是用現(xiàn)金帳沖平了這些往來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)挺大的，就怕以后有風(fēng)險(xiǎn)

maize老師 解答

2020-04-29 14:54

就現(xiàn)在盤點(diǎn)之后做期初，之后按發(fā)生業(yè)務(wù)順序做賬就可以

maize老師 解答

2020-04-29 14:56

沒有別的好的辦法，風(fēng)險(xiǎn)挺大的，就怕以后有風(fēng)險(xiǎn) 那也沒有辦法，

maize老師 解答

2020-04-29 14:56

過(guò)賬有點(diǎn)亂 這個(gè)最好是不要過(guò)賬這個(gè)，

蕊寒 追問

2020-04-29 15:00

之前的每年工商年報(bào)還是出具了一份，這個(gè)有關(guān)系沒，可以從稅務(wù)回復(fù)正常開始再重新整理不，從實(shí)際情況出發(fā)，差額調(diào)到未分配利潤(rùn)里，那之前的帳都不管了嗎

maize老師 解答

2020-04-29 15:01

要不還要一種，其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面，不過(guò)需要交企業(yè)所得稅，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 下面，這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增，沒有別的好的辦法，

maize老師 解答

2020-04-29 15:01

實(shí)際情況出發(fā)，差額調(diào)到未分配利潤(rùn)里 實(shí)際工作中是這樣，之前的每年工商年報(bào)還是出具了一份， 和這個(gè)沒有關(guān)系，

maize老師 解答

2020-04-29 15:02

不過(guò)這個(gè)稅局到時(shí)候查會(huì)不會(huì)罰款就不好說(shuō)了，這個(gè)追究話，估計(jì)是有罰款，之前那個(gè)查賬話就需要有完整賬本，

maize老師 解答

2020-04-29 15:02

其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面，不過(guò)需要交企業(yè)所得稅，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 下面，這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增，沒有別的好的辦法，  還有這個(gè)你可以去參考，