蕭蕭稅務(wù) 追問(wèn)

2020-04-29 11:29

進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出吧？

張艷老師 解答

2020-04-29 13:19

是的，需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。

蕭蕭稅務(wù) 追問(wèn)

2020-04-29 14:00

如果購(gòu)貨方不做紅字賬務(wù)處理，和進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出有什么影響

張艷老師 解答

2020-04-29 14:04

不做紅字分錄，就做做反方向分錄也是一樣的道理。
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目的。這點(diǎn)要明確一下。

蕭蕭稅務(wù) 追問(wèn)

2020-04-29 14:16

購(gòu)貨方違規(guī)違紀(jì)？稅務(wù)上怎么稽查？

張艷老師 解答

2020-04-29 14:18

購(gòu)貨方違規(guī)違紀(jì)？--這是什么情況？

蕭蕭稅務(wù) 追問(wèn)

2020-04-29 15:47

就是購(gòu)貨方不用紅字發(fā)票入賬，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？會(huì)有什么影響？

張艷老師 解答

2020-04-29 16:20

稅局會(huì)稽核比對(duì)您公司的進(jìn)項(xiàng)稅額的，您應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而沒(méi)有做轉(zhuǎn)出，就相當(dāng)于多抵扣了。稅局肯定會(huì)檢查的。