王白石 追問(wèn)

2020-04-29 11:42

老師，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)收到這樣的提示 根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)，請(qǐng)問(wèn)這是2019年度才開始免填的嗎？是直接填寫總表就可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-29 11:47

你好 是的 你小微企業(yè)可以免填以上表的     這個(gè)有文件規(guī)定的

王白石 追問(wèn)

2020-04-29 11:57

老師，那是直接填主表嗎？

meizi老師 解答

2020-04-29 12:05

嗯是的  以上的表格 你有涉及的就填寫。沒(méi)有涉及的話 就不寫 。 其他就寫主表

王白石 追問(wèn)

2020-04-29 15:25

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)所得稅申報(bào)，納稅調(diào)項(xiàng)目明細(xì)表，年中的采購(gòu)沒(méi)有發(fā)票，當(dāng)時(shí)暫估的成本，年底用現(xiàn)金沖銷了，現(xiàn)在調(diào)增，申報(bào)表上的當(dāng)年所得額與年底利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致了

王白石 追問(wèn)

2020-04-29 15:28

老師，是否年度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的利潤(rùn)表需要調(diào)整？

meizi老師 解答

2020-04-29 15:52

你好！匯算是調(diào)表不調(diào)賬！

王白石 追問(wèn)

2020-04-29 15:56

老師，這個(gè)我知道，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表第四季度原來(lái)是負(fù)數(shù)10萬(wàn)的，后來(lái)調(diào)增了那筆沒(méi)發(fā)票的暫估成本4萬(wàn)，企業(yè)所得稅年報(bào)上的當(dāng)年所得額是負(fù)6萬(wàn)了，可利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額還是負(fù)10萬(wàn)。

meizi老師 解答

2020-04-29 18:38

你好   是的 是這樣的   這個(gè)不影響