美麗心情 追問

2020-04-29 10:29

太好了，還是郭老師謝謝您！老師，還有個問題。發(fā)生的退回的網(wǎng)上銀行使用費1000元，我記賬在財務(wù)費用里了，填表時在期間費用明細(xì)表，財務(wù)費用其他里，利息負(fù)數(shù)放在財務(wù)費用里，風(fēng)險提示總和比分項小，

美麗心情 追問

2020-04-29 10:31

郭老師 解答

2020-04-29 10:32

這個忽略也可以的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:33

我正常按照利潤表填寫就可以是吧，填寫其他對吧

郭老師 解答

2020-04-29 10:35

第一個和第二個呢，有收入，沒有成本嗎？

美麗心情 追問

2020-04-29 10:37

我們是服務(wù)業(yè)，只有人工費，我放到管理費用職工薪酬里了

郭老師 解答

2020-04-29 10:38

那你看一下，你這個提示能忽略吧。

郭老師 解答

2020-04-29 10:38

人工費應(yīng)該放到成本里面的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:38

老師，收入調(diào)減了，計算業(yè)務(wù)招待費允許扣除數(shù)是不是還得把調(diào)減的收入減去在計算千分之五啊

郭老師 解答

2020-04-29 10:40

你好，是的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:41

老師，我要是把人工費放到成本里，管理費用里職工薪酬是不是就填0，納稅調(diào)整還調(diào)整職工薪酬項嗎，我報表每個月成本都是0

郭老師 解答

2020-04-29 10:45

財務(wù)行政和銷售部門的工資的還是屬于期間費用的。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:48

哦，明白了，可是，我一直都在職工薪酬里核算的，年報分開填，和我以前申報的報表不一樣，這樣有問題嗎

郭老師 解答

2020-04-29 10:50

你的年報利潤表也修改過來。

美麗心情 追問

2020-04-29 10:53

我把年報修改，19年別的季度申報不一致可以嗎，還有做職工薪酬調(diào)整時，成本里的人工費不調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-04-29 11:00

是應(yīng)該做成本，你做到了費用這個不一致嗎？不一致的話可以忽略。

美麗心情 追問

2020-04-29 11:03

可能是我的賬科目錯了，我人工費全部放到管理費用職工薪酬科目幾了，成本是0一直是這樣出報表，我還用改報表嗎還是今年做賬把成本和人工分開

郭老師 解答

2020-04-29 11:06

你好，修改你的年報利潤表
還有匯算清繳主表
期間費用表
其他的不用修改

美麗心情 追問

2020-04-29 11:13

老師，我季度申報是都沒有成本，年報上提現(xiàn)成本可以嗎，和以前的數(shù)據(jù)不一致，但不影響利潤

郭老師 解答

2020-04-29 11:18

你可以去稅務(wù)局修改第四季度的利潤表，這個不修改影響，應(yīng)該影響也不大。