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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-29 09:59

你好，之前分錄是怎么做的？

希望 追問

2020-04-29 10:02

借 在途物資
     應(yīng)交稅費
貸  應(yīng)付賬款
借 庫存商品
貸在途物資

郭老師 解答

2020-04-29 10:05

如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本上面的分錄，做相反的就可以。

希望 追問

2020-04-29 10:17

要做進項轉(zhuǎn)出分錄嗎

郭老師 解答

2020-04-29 10:20

需要進項轉(zhuǎn)出的。第一個分錄借應(yīng)付賬款貸在途物資進項轉(zhuǎn)出。

希望 追問

2020-04-29 17:05

跨年了對去年的賬務(wù)有影響嗎，該如何做分錄

郭老師 解答

2020-04-29 17:07

你沒有涉及到損益科目，不影響匯算清繳。

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相關(guān)問題討論
你好，之前分錄是怎么做的？
2020-04-29 09:59:38
這個需要在開票系統(tǒng)中申請開具紅字發(fā)票信息表，上傳國稅系統(tǒng)，審批后開具紅字發(fā)票再開具正確的藍字發(fā)票。雙方都是根據(jù)紅字發(fā)票及開具的正確的藍字發(fā)票入賬。銷售方根據(jù)記賬聯(lián)入賬，采購方通過記賬聯(lián)入賬
2018-11-06 12:32:14
你好 你抵扣 開紅字信息表 然后做轉(zhuǎn)出分錄。 銷售方開紅字發(fā)票給你 ；你在做紅沖分錄
2021-07-06 10:44:45
您好 請問您4月份已經(jīng)認證抵扣了 是么
2019-10-09 10:47:12
需要寄給購買方，對方要是那邊開紅字信息表
2019-12-10 15:26:06
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