maize老師 解答

2020-04-29 09:35

12月末的數(shù)據(jù)是按調(diào)整后的期末數(shù)據(jù)算  ，根據(jù)你資產(chǎn)負(fù)債表上面期末數(shù)，你看你出賬變動沒

咘咘 追問

2020-04-29 09:36

這個我知道，我是想問12月末的數(shù)據(jù)是按調(diào)整前的還是調(diào)整后的數(shù)計算？

maize老師 解答

2020-04-29 09:39

根據(jù)你資產(chǎn)負(fù)債表上面期末數(shù)，你看你出賬變動沒 你看你申報給稅局變動沒，調(diào)整后的數(shù) 你說調(diào)整指的是啥，調(diào)賬嗎，12月賬上期末數(shù)變動就按變動之后的正規(guī)是這樣，不過我看學(xué)員反饋現(xiàn)在是可以比對，直接根據(jù)你之前季度4季度填寫季末數(shù)自動算的， 那不對，你這個原則時候需要更正4季度那個申報，才可以按調(diào)整后的

咘咘 追問

2020-04-29 09:41

我就是應(yīng)付其他應(yīng)收款款，未分配利潤年報調(diào)整過了，四季度申報的數(shù)據(jù)416813.27，年報調(diào)整數(shù)是413613.27，那我是按年報的這個數(shù)計算？

咘咘 追問

2020-04-29 09:46

按之前第四季度的申報數(shù)計算，那我年報調(diào)整后的資產(chǎn)變動了，這樣沒關(guān)系？

maize老師 解答

2020-04-29 09:53

你資產(chǎn)負(fù)債表變更就按變動后的，按之前第四季度的申報數(shù)計算，那我年報調(diào)整后的資產(chǎn)變動了 你需要改之前的季度申報表這個正規(guī)是這樣，具體你問下你問下你稅局，這個，風(fēng)險提示是不是可以忽略4季度申報是不是可以和年報不一樣，可以話，就按年報調(diào)整后的填寫，這個不行話，你這個差額也不大，對影響小型微利判斷不影響，這個取那個問題不大，

maize老師 解答

2020-04-29 09:55

正規(guī)是修改之前季度申報，這個按調(diào)整后這個填寫