追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:34

就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票，這個月開的紅字發(fā)票 一共175000

郭老師 解答

2020-04-29 09:34

直接沖減之前的，如果你們沒有新開發(fā)票，先不要做收入了。

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:34

就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票，這個月開的紅字發(fā)票 一共175000，上個月我們銷貨方已經(jīng)記賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2020-04-29 09:36

紅沖你的收入，然后紅沖成本。

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:44

老師紅沖以后不需要再寫未開票收入啥的嗎

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:45

在做賬一樣的
就是預(yù)估收入

郭老師 解答

2020-04-29 09:49

你好不建議你再做無票收入，以后你給他開了發(fā)票，直接做發(fā)票的就可以。

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:53

那稅務(wù)局問起來就是退貨是吧
我們的情況是嫌我們開票數(shù)額大 讓1萬兩萬的開

郭老師 解答

2020-04-29 09:58

你這個貨物實際銷售出去了嗎？以后需要開銷售發(fā)票嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 10:02

實際銷售出去了，以后需要開發(fā)票

郭老師 解答

2020-04-29 10:06

那你做一個借發(fā)出商品貸庫存商品的分錄。

郭老師 解答

2020-04-29 10:07

以后開了發(fā)票確認(rèn)收入。

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 10:09

嗯嗯 好的 老師 您能給我寫個完整的賬務(wù)處理分錄嗎？  報稅需要怎么填寫紅字發(fā)票 ，做完紅沖分錄

郭老師 解答

2020-04-29 10:12

收入是什么時間確認(rèn)的？

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 10:14

3月份確認(rèn)的

郭老師 解答

2020-04-29 10:17

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)，
借發(fā)出商品貸庫存商品。

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 10:21

哦 老師 3月份確認(rèn)的收入這樣賬務(wù)處理就行是吧

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 10:22

哦 老師 3月份確認(rèn)的收入這樣賬務(wù)處理就行是吧？                                 
 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)，
借發(fā)出商品貸庫存商品

郭老師 解答

2020-04-29 10:26

你好，是的，