追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:14

哦哦。我12月的收入沒有確認怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-29 09:16

你好，在今年補做收入確認分錄就是了

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:17

影響嗎？

鄒老師 解答

2020-04-29 09:19

你好，你是指影響什么呢？

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:19

當時我做的是預(yù)收賬款

鄒老師 解答

2020-04-29 09:19

你好，需要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入核算才是的

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:22

那么我5月的時候改憑證嗎？然后交稅啊

鄒老師 解答

2020-04-29 09:23

你好，在發(fā)現(xiàn)的時候及時做修改的憑證，然后補交稅款

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:27

老師，不做在12月然后更正12月申報啊

鄒老師 解答

2020-04-29 09:29

你好，增值稅申報表所屬期是屬于12月份，是做12月份的更正申報

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:32

老師 你覺得做在4月還是12月然后更正12月申報

鄒老師 解答

2020-04-29 09:38

你好，做在12月，然后更正12月申報

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:43

然后更正申報滯納金高嗎？

鄒老師 解答

2020-04-29 09:48

你好，滯納金=應(yīng)納稅額*萬分之5*滯納天數(shù)

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:54

老師 滯納金太高了

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 09:58

那么最好的方法是收入做賬在4月是不是

鄒老師 解答

2020-04-29 10:01

你好，收入做在12月，然后更正12月申報

追逐我的明天。 追問

2020-04-29 10:05

老師 ，那么這樣的話滯納金太高了，現(xiàn)在4月了
是補稅的滯納金還是12月應(yīng)該交稅的滯納金

鄒老師 解答

2020-04-29 10:09

你好，是補交12月份稅款對應(yīng)的滯納金
滯納金=應(yīng)納稅額*萬分之5*滯納天數(shù)
（是針對這個回復(fù)有什么疑問？）