傷入骨髓 追問

2020-04-29 08:50

借方不是已經(jīng)交了了嗎？

玲老師 解答

2020-04-29 08:56

是的 年報填寫的就是企業(yè)交的稅的總額

傷入骨髓 追問

2020-04-29 08:58

借方里有進項稅額啊

玲老師 解答

2020-04-29 09:04

所以說是 應交稅費的借方明細金額合計  比如借方未交增值稅   附加稅等明細科目的合計 不是一個科目直接取到數(shù)的

傷入骨髓 追問

2020-04-29 09:08

之前那個會計沒設未交增值稅科目

傷入骨髓 追問

2020-04-29 09:09

所得稅上邊那幾個我應該怎么選？

玲老師 解答

2020-04-29 09:12

應交所得稅的借方 不包括個人所得稅

傷入骨髓 追問

2020-04-29 09:13

我的意思是圖片上在應交所得稅上邊的那幾個科目我應該怎么選？

傷入骨髓 追問

2020-04-29 09:23

應該是轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方吧

玲老師 解答

2020-04-29 09:29

增值稅實際交的是看未交增值科這個明細科目

玲老師 解答

2020-04-29 09:30

增值稅實際交的是看未交增值科這個明細科目借方金額

傷入骨髓 追問

2020-04-29 09:31

關鍵他沒有未交增值稅這個科目

玲老師 解答

2020-04-29 09:41

一般納稅人交增值稅時用未交增值稅科目 貸銀行存款 那你實際交稅用哪個科目就去哪個科目取數(shù)就可以了

傷入骨髓 追問

2020-04-29 09:46

他用的是應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銀行存款

玲老師 解答

2020-04-29 09:59

你好 那你就用這個取數(shù)  金額對就可以