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送心意

許老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-28 22:26

嗯嗯，這個的話，就是季度結(jié)息時繳納的

搖曳 追問

2020-04-28 22:28

我們是非季度月份把當(dāng)月的委貸利息計(jì)提出來，計(jì)提的時候不用繳納增值稅吧

許老師 解答

2020-04-28 22:31

嗯嗯，這個的話，是不用交的哦

搖曳 追問

2020-04-28 22:33

老師，我們給借款方開發(fā)票，如果開專票對方也不可以抵扣吧

許老師 解答

2020-04-28 22:34

這個的話，是不能抵扣的。因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，金融利息支出的話，是不允許，抵扣的哦

搖曳 追問

2020-04-28 22:36

老師，比如季度結(jié)息106，計(jì)算增值稅時，是不是按106÷1.06×6%算出增值稅稅額

許老師 解答

2020-04-28 22:37

嗯嗯，一般納稅人的話，都是這樣算的哦

搖曳 追問

2020-04-28 22:38

是一般納稅人，結(jié)息額相當(dāng)于價稅合計(jì)是吧

許老師 解答

2020-04-28 22:39

嗯嗯嗯，是這樣的哦

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相關(guān)問題討論
嗯嗯，這個的話，就是季度結(jié)息時繳納的
2020-04-28 22:26:55
以合同約定時間確認(rèn)收入，提前收款放到預(yù)收款里 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！
2019-05-11 13:33:21
房租是實(shí)際收到房租的當(dāng)月
2022-04-27 16:25:14
你好！是權(quán)責(zé)發(fā)生制
2024-08-30 10:03:29
答：《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2013〕106號）附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第四十一條規(guī)定， 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為： （一）納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天；先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 收訖銷售款項(xiàng)，是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)過程中或者完成后收到款項(xiàng)。 取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天，是指書面合同確定的付款日期；未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的，為應(yīng)稅服務(wù)完成的當(dāng)天。 根據(jù)上述規(guī)定，運(yùn)輸服務(wù)已經(jīng)提供，應(yīng)于取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天確定納稅義務(wù)，書面合同有約定付款日期的按書面約定，沒有約定按服務(wù)完成當(dāng)天，你公司業(yè)務(wù)合同未確定具體日期，按運(yùn)輸服務(wù)完成的時間，應(yīng)該在2013年完成運(yùn)輸服務(wù)時確認(rèn)收和繳納增值稅。
2022-03-01 21:06:10
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