蒹月11 追問

2020-04-28 18:40

專票代扣16100.02，我打錯(cuò)了，季度銷售額69.54萬

蒹月11 追問

2020-04-28 18:40

普票超過了起征點(diǎn)不免的吧？

蒹月11 追問

2020-04-28 18:46

老師，增值稅基數(shù)我填哪個(gè)數(shù)，附加稅因?yàn)殚_專票已經(jīng)交了1077.68元

郭老師 解答

2020-04-28 18:46

不免了
代開的交了城建稅吧。

蒹月11 追問

2020-04-28 18:48

代開專票城建稅交了652.7，地方教育170.01，教育費(fèi)附加254.98，以上都是代開專票時(shí)候申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的

蒹月11 追問

2020-04-28 18:50

現(xiàn)在不知道附加稅怎么報(bào)，按照實(shí)際16552.75報(bào)，減征50%，稅局反而退款，用3%稅率的20864.42報(bào)也不對(duì)

郭老師 解答

2020-04-28 18:52

繳納的增值稅-代開繳納的增值稅

郭老師 解答

2020-04-28 18:53

專票普票繳納的增值稅-代開繳納的增值稅

蒹月11 追問

2020-04-28 18:58

老師，附加稅申報(bào)表上要填寫增值稅預(yù)繳的數(shù)，按照實(shí)際繳納專票增值稅16001.02+普票增值稅452.73=16552.75元 應(yīng)交附加稅16552.75*12%=1986.33 小規(guī)模企業(yè)減征50%，應(yīng)交附加稅993.17，代開專票時(shí)已扣1077.69，稅局反而要退84元，變成了退代開專票的附加稅？

郭老師 解答

2020-04-28 19:05

在看，你們是全額交的，沒有減半嗎？

郭老師 解答

2020-04-28 19:05

代開，你們是全額交的，沒有減半。

蒹月11 追問

2020-04-28 19:07

有減半，我真不知道怎么申報(bào)，還是不用申報(bào)了 

郭老師 解答

2020-04-28 19:11

截圖你的主表
填寫完了的

蒹月11 追問

2020-04-28 19:17

老師，我沒法發(fā)了，重新提問了

郭老師 解答

2020-04-28 19:27

452.73
 你的附加稅第一列填寫這個(gè)