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送心意

QQ老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-04-28 17:42

你好!看看取值函數(shù)對嗎?除了結(jié)轉(zhuǎn)憑證外有沒有借方的主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生額?

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-28 18:04

您說的我不太懂,取值函數(shù)從哪里看呢

QQ老師 解答

2020-04-28 18:05

你好!就是報(bào)表項(xiàng)目格里的公式

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-28 18:07

好的,我明天上班了看看,謝謝老師

QQ老師 解答

2020-04-28 18:12

不客氣歡迎下次提問

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 09:32

老師,這是19年的公式,我剛看了和18年公式一樣,是不是原因出在別的地方

QQ老師 解答

2020-04-29 09:36

你好!有未審核記賬的憑證嗎

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 10:04

都審核和過賬了。這個(gè)19年賬套是19年11月發(fā)現(xiàn)2018年和2019年試算不平衡而新建的一個(gè)賬套,這個(gè)不算是導(dǎo)致營業(yè)收入不一致的原因吧

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 10:19

老師,1到12月憑證匯總表營業(yè)收入上是79417.48元,12月利潤表的數(shù)是39708.74元,正好差額是39708.74元。我剛查了4月的憑證匯總表上主營業(yè)務(wù)收入是39708.74元,5月份憑證匯總表上主營業(yè)務(wù)收入也是39708.74元。

QQ老師 解答

2020-04-29 10:48

你好!查查這兩個(gè)月的憑證

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 10:51

你好,4月有一個(gè)收入,5月可能是又做重復(fù)了然后銷售退回的。看著分錄是沒問題的呀,不知道為什么憑證匯總表上銷售退回的這個(gè)收入沒有減去呢

QQ老師 解答

2020-04-29 11:21

你好!5月沖回憑證按原分錄做紅字不要做主營業(yè)務(wù)收入借方籃子

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 12:09

我是從19年的12月開始反結(jié)賬反過賬的順序反到5月份的憑證里改嗎?

QQ老師 解答

2020-04-29 12:10

你好!不然的話利潤表上要手工更改這個(gè)差額。

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 12:28

你好,利潤表上營業(yè)收入沒有錯(cuò),憑證匯總表上沒有沖減掉這一筆銷售退回,所以匯總表上金額錯(cuò)了。不更改5月憑證的話不會(huì)影響已經(jīng)申報(bào)過的季度所得稅吧。我們小公司兩套賬

QQ老師 解答

2020-04-29 13:39

你好!對外申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的就沒有問題。

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 13:42

最后想問下,憑證匯總表和利潤表都是金蝶軟件里面的,為什么憑證匯總表有誤而利潤表沒有誤,單單是因?yàn)槟枪P退回的收入沒有紅字入賬嗎?

QQ老師 解答

2020-04-29 13:49

你好,是的。損益類科目除了月末結(jié)轉(zhuǎn)之外,其他情況下不要出現(xiàn)反方向金額,需要的話做本方向的紅字,否則的話就會(huì)影響你的累計(jì)金額。

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 14:39

謝謝老師的詳細(xì)回答

QQ老師 解答

2020-04-29 14:46

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!看看取值函數(shù)對嗎?除了結(jié)轉(zhuǎn)憑證外有沒有借方的主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生額?
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科目余額表是多少 現(xiàn)金出現(xiàn)貸方余額不對的
2019-12-06 09:00:49
您好,我們是不是年度匯繳時(shí)調(diào)過賬,用了以前年度損益調(diào)整科目
2024-03-27 13:55:13
這個(gè)和凈利潤是一樣的這個(gè),你結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄重新做嗎,報(bào)表重新算了嗎
2020-05-25 17:29:15
你是不是主營業(yè)務(wù)收入有借方發(fā)生額
2021-12-20 17:53:42
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