老師麻煩你問(wèn)下，我們公司是免增值稅公司，去年因更換品牌報(bào)廢了編織袋和預(yù)混料有幾十萬(wàn)，那我所得稅匯算清繳的時(shí)候要怎么填呢？好像報(bào)廢是要向稅務(wù)局申報(bào)吧？我們沒(méi)有申報(bào)

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-28 12:04

你好同學(xué)可以補(bǔ)申報(bào)一下就當(dāng)是這個(gè)月的

蝸牛去巴黎追問(wèn)

2020-04-28 13:50

老師請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)申報(bào)呢？這個(gè)非正常申報(bào)是要向稅務(wù)局申報(bào)嗎？我們只是是記在管理費(fèi)用里面，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候申報(bào)了算不算申報(bào)？

何江何老師解答

2020-04-28 13:59

是的你去大廳說(shuō)補(bǔ)申報(bào)就好了。如果是記管理費(fèi)用也是可以的，就算是申報(bào)了

蝸牛去巴黎追問(wèn)

2020-04-28 17:03

老師，報(bào)廢的時(shí)候做賬是借管理費(fèi)用貸原材料，那所得稅匯算清繳資產(chǎn)損失稅前扣除及調(diào)整明細(xì)--存貨損失那里要填嗎？如果填了的話，那納稅調(diào)整明細(xì)-資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金是不是也要填？

何江何老師解答

2020-04-28 17:19

是的同學(xué)也是要填上去的同學(xué)。

精選問(wèn)題

9月收到跨境人民幣怎么做賬？這筆收入申報(bào)了免稅收問(wèn)

借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
老師，請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月，如果想在問(wèn)

您好，要去社保窗口推送數(shù)據(jù)，公司再申報(bào)就可以答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎問(wèn)

您好，是的，開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入，是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。答
夠購(gòu)含稅原材料，材料賒購(gòu)入庫(kù)，還未收到稅票怎樣入問(wèn)

借：原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》問(wèn)

同學(xué)，你好有截圖嗎？答

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