百合 追問

2020-04-28 11:33

取消勾選，然后把錯票退回去，再讓對方重新開，是嗎老師

王晶老師 解答

2020-04-28 11:34

嗯嗯，是的呢，是的呢

百合 追問

2020-04-28 11:35

老師您好，這種情況存在不存在跨期呢，

王晶老師 解答

2020-04-28 11:36

這個如果跨月了就跨期了呢

百合 追問

2020-04-28 11:38

老師您好，只要是這個月認證了的發(fā)票就必須當月抵扣嗎？

王晶老師 解答

2020-04-28 11:41

不是，可以留到下個月的

百合 追問

2020-04-28 11:46

老師您好，如果是這個月認證了，沒抵扣，下個月發(fā)現(xiàn)錯誤了，取消認證可以嗎？

王晶老師 解答

2020-04-28 11:47

不可以的呢，這是不行的

百合 追問

2020-04-28 11:48

如果如果快樂越發(fā)現(xiàn)錯誤，這個怎么操作？

百合 追問

2020-04-28 11:49

如果是垮了月發(fā)現(xiàn)錯誤，這個怎么操作？

王晶老師 解答

2020-04-28 11:49

快樂，什么意思的呢

百合 追問

2020-04-28 11:52

不好意思老師，我打錯了。我是說如果跨了月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，抵扣了的情況下，怎么操作？不抵扣的情況下？怎么操作？

王晶老師 解答

2020-04-28 11:52

發(fā)現(xiàn)錯誤了做進項轉出的呢，申報稅的時候，不抵扣了有留底也做轉出

百合 追問

2020-04-28 11:54

轉出了，這個錯誤的發(fā)票，接下來怎么操作？

王晶老師 解答

2020-04-28 11:55

錯誤的還留在賬上的呢，不退回

百合 追問

2020-04-28 11:58

老師沒明白我的意思，我是說這張錯誤的發(fā)票退回給對方之前，需要我在認證平臺和開票系統(tǒng)怎么操作？

王晶老師 解答

2020-04-28 11:59

跨月了嘛，你們專票的話，認證系統(tǒng)不用操作，開票系統(tǒng)給對方開具紅字信息表

百合 追問

2020-04-28 12:07

哦，如果認證了，是在當月發(fā)生的，發(fā)現(xiàn)錯誤的發(fā)票，就在認證系統(tǒng)取消勾選，給對方退回去重開就可以了。  如果是認證了，沒抵扣，垮了月才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票錯誤，那就給對方開紅字信息表。如果是認證了，不管是抵扣了還是留底了，都要做進項進項稅額轉出，然后再給對方來紅字信息表。這樣理解對嗎？

王晶老師 解答

2020-04-28 12:10

額嗯，是的呢，理解完全正確噠