偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 18:29

就是企業(yè)所得稅年報(bào)

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 18:31

做納稅調(diào)減，什么樣的情況下可以做

QQ老師 解答

2020-04-27 18:59

你好！如果是會(huì)計(jì)法和稅法之間的差異引起的賬務(wù)可以不用調(diào)整填表不調(diào)帳，如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn)需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅再做賬務(wù)處理。

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 19:09

問(wèn)題是這個(gè)需要交稅還挺多的

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 19:14

19年第四季度的收入，在今年一季度又紅沖了，這用不用管

QQ老師 解答

2020-04-27 19:56

你好，這個(gè)不能沖之前的收入只能沖開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月的收入。

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 20:14

那就是和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？

QQ老師 解答

2020-04-27 20:28

這個(gè)的話19年你要確認(rèn)收入2020年沖回就可以不涉及調(diào)整。

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 20:58

但是19年第三季度本來(lái)開(kāi)29萬(wàn)，但是有一張發(fā)票多開(kāi)了，當(dāng)時(shí)忘記作廢了，10月份報(bào)稅時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，于是就開(kāi)紅字了，19第四季度的時(shí)候又把這點(diǎn)兒重新開(kāi)出來(lái)了！反正挺復(fù)雜的！當(dāng)時(shí)第三季度開(kāi)錯(cuò)就按照開(kāi)錯(cuò)的數(shù)字，報(bào)稅了！交了挺多的！

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 21:03

然后19年四季度，還開(kāi)其他正數(shù)收入了，在今年對(duì)方又退回來(lái)了，所以一季度又紅沖了，就是這么個(gè)情況

QQ老師 解答

2020-04-27 21:17

你好！跨年了，按紅字發(fā)票日期做賬就可以，不在調(diào)整以前年度損益