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我們公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還80.93，不打算給申報(bào)人員，會(huì)計(jì)說要交增值稅，怎么做分錄，申報(bào)表是在未開票收入那里填金額和稅額嗎？稅率是13%嗎？
RR
于2020-04-27 10:17 發(fā)布 ??1446次瀏覽
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玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-04-27 10:20
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我們公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還80.93，不打算給申報(bào)人員，會(huì)計(jì)說要交增值稅，怎么做分錄，申報(bào)表是在未開票收入那里填金額和稅額嗎？稅率是13%嗎？
答： 借 銀行 貸其他收益 應(yīng)交稅費(fèi) 按6%交增值稅 根據(jù)財(cái)政部2018年9月6日對(duì)《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)「2018」15號(hào)）的解讀：代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還要在“其他收益”項(xiàng)目列示，所以核算中收到的手續(xù)費(fèi)返還款記入“其他收益”科目。 填寫在無票收入欄
收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還80.93，會(huì)計(jì)說要交增值稅，怎么做分錄，申報(bào)表是在未開票收入那里填金額和稅額嗎？稅率是13%嗎？
答： 你好，你單位會(huì)把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎？
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
代銷商品，手續(xù)費(fèi)按6%交的增值稅怎么做分錄，有沒有受托方完整的分錄？
答： （1）收到商品時(shí)： 借：受托代銷商品（售價(jià)） 20 000 貸：受托代銷商品款（售價(jià)） 20 000 （2）對(duì)外銷售時(shí)： 借：銀行存款 11 700 貸：受托代銷商品 10 000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1 700 （3）收到增值稅專用發(fā)票時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 1 700 貸：應(yīng)付賬款 1 700 借：受托代銷商品款 10 000 貸：應(yīng)付賬款 10 000 ?。?）支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 11 700 貸：銀行存款 10 700 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 金額僅供參考
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