小米花 追問

2020-04-26 16:33

收到，謝謝老師

辜老師 解答

2020-04-26 16:34

好的，客氣，幫到你就好

小米花 追問

2020-04-26 17:03

老師，這個(gè)表我這樣填了后稅務(wù)所發(fā)來要我更正，可是我依照稅法折舊年限填了后，老是出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，提示我第一行第五列要大于第8至I4行的總數(shù)

辜老師 解答

2020-04-26 17:10

你這個(gè)是什么，一次性折舊

小米花 追問

2020-04-26 17:50

對(duì)的，去年我有固定資產(chǎn)在季報(bào)的納稅申報(bào)中一次性折舊了

辜老師 解答

2020-04-26 18:27

這里還是要填賬面折舊金額的

小米花 追問

2020-04-26 22:42

這個(gè)是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填好后自動(dòng)生成的

辜老師 解答

2020-04-27 07:47

我手上沒有表格，整個(gè)圖片截圖看一下

小米花 追問

2020-04-27 13:53

好的