老師，審計(jì)對2019年財(cái)務(wù)賬進(jìn)行了審計(jì)，審理后有對部分賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，比如19年長期待攤費(fèi)用4萬調(diào)整到管理費(fèi)用4萬，怎么實(shí)際賬務(wù)操作

答疑蘇老師

職稱：注冊會計(jì)師

2020-04-26 15:27

你好借管理費(fèi)用 4萬貸長期待攤費(fèi)用 4萬

小橙子追問

2020-04-26 15:28

只是隨便在2020年哪個(gè)月按照審計(jì)的要求做調(diào)整的對應(yīng)科目嗎

答疑蘇老師解答

2020-04-26 15:31

你好這個(gè)調(diào)整是需要做在19年的賬里，如果2020年的話借以前年度損益調(diào)整貸長期待攤費(fèi)用借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

小橙子追問

2020-04-26 15:31

老師，我19年的工程款合同沒交印花稅10萬，我準(zhǔn)備今年交，先通過借:稅金及附加10萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)～印花稅10萬計(jì)提嗎

答疑蘇老師解答

2020-04-26 15:33

你好是的需要計(jì)提后繳納。

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