羅 追問

2020-04-26 11:25

那是不是增值稅報表附表幾要填寫的啊。那我減免一直掛著嗎

羅 追問

2020-04-26 11:27

這樣做了，我期末余額未分配利潤跟利潤表就差280

meizi老師 解答

2020-04-26 11:37

你好  一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表

羅 追問

2020-04-26 12:09

那老師我兩張報表相差280這樣要怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-04-26 12:09

你好   怎么會相差  你增值稅申報表 是留抵了280元 因為你沒抵扣  你以后抵減 。 你賬上是做了沖管理費用的分錄  你月末要結(jié)轉(zhuǎn)費用到本年利潤去的

羅 追問

2020-04-26 12:14

管理費用不是借方一正一負(fù)沖平了嗎

meizi老師 解答

2020-04-26 12:18

你好 那你也得月末結(jié)轉(zhuǎn) 只是不影響你利潤而已

羅 追問

2020-04-26 12:19

我把兩個分錄都寫上了，是不是抵減下次真正低得時候做的啊

meizi老師 解答

2020-04-26 12:22

你好如果 你現(xiàn)在不抵減  你就不做抵減分錄   你抵減的時候才做抵減分錄