一米陽光?? 追問

2020-04-26 10:52

貸款利率要問銀行嗎？老師，一般銀行多少呢？

meizi老師 解答

2020-04-26 10:56

你好 是的  你要查當(dāng)時你們貸款的貸款利率是多少 這樣來判斷你們是否超過了 同期的貸款利率

一米陽光?? 追問

2020-04-26 13:01

老師，固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊完，匯算清繳還要填固定資產(chǎn)表嗎？

meizi老師 解答

2020-04-26 13:11

你好 正常的話有固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)折舊攤銷情況就需要填寫這個表的  ；也就是說19年如果發(fā)生折舊且進了費用就應(yīng)該填寫。填寫時，分類填下原值，填下折舊額就可以

一米陽光?? 追問

2020-04-26 13:56

老師，獎金匯算清繳時填嗎？填哪呢？

meizi老師 解答

2020-04-26 13:59

你好  具體是什么獎金 。 是員工的獎金提成嗎？

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:17

是的

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:18

2019年12月份計提，2020年1月份發(fā)放的

meizi老師 解答

2020-04-26 14:20

你好 那你這個就可以稅前扣除的 。 企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用明細表中，職工提成應(yīng)填到第1行職工薪酬欄 ； 職工薪酬支出及納稅調(diào)整表也是第一欄工資薪金里面去

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:21

獎金也算到職工薪酬是吧？

meizi老師 解答

2020-04-26 14:25

嗯是的 是工資薪金的一部分

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:27

我剛看了下，其它會計在2020年里又把這比獎金沖回了，那我2019年匯算清繳還要處理嗎？這比獎金

meizi老師 解答

2020-04-26 14:31

你好 需要的  19年你做了分錄的計提和繳納就要做匯算的

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:33

怎么做匯算呢？2019計提，2020又把計提的沖回去了

meizi老師 解答

2020-04-26 14:33

你好  那你沖是為了什么

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:35

為了2019年四季度不交企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2020-04-26 14:37

你好 那你就不能紅沖。 你們不能為了不繳納稅費就虛做計提。這是有風(fēng)險的

一米陽光?? 追問

2020-04-26 14:38

那現(xiàn)在怎么辦呢？老師

meizi老師 解答

2020-04-26 14:41

你好 你們這個是偷漏稅 虛報成本   你去修改4季度申報表才對