紫色憂郁1980 追問

2020-04-25 20:37

謝謝，老師，我想問一下，4月份工資5月份發(fā)，但是4月份社保和公積金已經(jīng)扣繳了，我是不是4月份計(jì)提工資，但是社保和公積金怎么入賬呀

佟老師 解答

2020-04-25 21:05

公司承擔(dān)部分做費(fèi)用處理
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
個(gè)人部分發(fā)放工資時(shí)扣除
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
個(gè)稅
其他應(yīng)付款-社保

紫色憂郁1980 追問

2020-04-25 21:55

好的，謝謝

紫色憂郁1980 追問

2020-04-25 22:05

老師，法人用自己的現(xiàn)金支付的房租，發(fā)票已經(jīng)收到，做的分錄是:借管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付款 可以嗎？

佟老師 解答

2020-04-25 22:28

是的，您的處理完全正確

紫色憂郁1980 追問

2020-04-25 22:29

謝謝！

紫色憂郁1980 追問

2020-04-25 22:30

祝工作順利

佟老師 解答

2020-04-26 07:06

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！