愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:52

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:53

這些數(shù)據(jù)我是按照財(cái)務(wù)軟件里的，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表填寫的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-25 18:54

我就直填寫，原值和折舊額，和累計(jì)折舊額，后面的哪些在不管了么，不用寫了么？

蔣飛老師 解答

2020-04-25 19:02

第4行：57869.79
第5行：1465.89
第8行：4305.84
把上面的數(shù)字填上就可以了

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 02:20

哦，我們新公司去年成立的，我也第一次填，覺得沒啥調(diào)整的，都是如實(shí)發(fā)生的有票，多謝老師指點(diǎn)

蔣飛老師 解答

2020-04-26 06:44

招待費(fèi)，

有嗎？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 10:44

有，不多

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

需要填寫調(diào)整表
第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)

蔣飛老師 解答

2020-04-26 10:59

好了，

看一下吧

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:46

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:48

這個(gè)匯算清繳表，必須填么，我們的業(yè)務(wù)都是正常的都有發(fā)票，只聽其他會(huì)計(jì)說，有些不能扣的要調(diào)增，為啥調(diào)增呢，我們都有發(fā)票的，填寫了誰檢查？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:49

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 11:52

老師看下工資填寫的對(duì)不對(duì)。我們?nèi)ツ瓴懦闪?個(gè)月，就15000元，這個(gè)填寫是計(jì)提的工資，還是實(shí)發(fā)的工資，計(jì)提的話15000實(shí)發(fā)的話，是2020年，1月發(fā)的那么實(shí)發(fā)就1萬了，

蔣飛老師 解答

2020-04-26 11:55

第5列稅收金額填15000

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:13

廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，填寫的第幾行和第幾行？

蔣飛老師 解答

2020-04-26 12:21

第一行填廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額
第四行填全年收入總金額（不含稅）

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:30

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:31

我公司去年虧損52000填寫第幾行，我怎么填寫在2019年度那一行里，提示的，我本年度沒有虧損？

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 12:33

蔣飛老師 解答

2020-04-26 13:59

先把其他的申報(bào)表填寫出來。這個(gè)表最后填寫

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:08

那公司的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額要不要填寫呢？我們有去年留底的進(jìn)項(xiàng)？還有公司買稅控盤不是說可以免的么？這些都在那個(gè)表里填寫？

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:24

還有公司買稅控盤不是說可以免的么？這些都在那個(gè)表里填寫？
…填寫后面的減免表

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:25

那公司的銷項(xiàng)稅額
…填附表1
進(jìn)項(xiàng)稅額要不要填寫呢？
……填附表二

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:50

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 14:52

老師這個(gè)公司的銷項(xiàng)稅額，和進(jìn)項(xiàng)稅額，還有企業(yè)所得稅，公司買稅控盤免的都在那個(gè)表里填寫呢？填寫的第幾行？

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:56

填增值稅申報(bào)表（不是填寫所得稅表）

蔣飛老師 解答

2020-04-26 14:57

填寫增值稅申報(bào)表

那公司的銷項(xiàng)稅額
…填附表1
進(jìn)項(xiàng)稅額要不要填寫呢？
……填附表二


還有公司買稅控盤不是說可以免的么？這些都在那個(gè)表里填寫？
…填寫后面的減免表

愿做菩薩那朵蓮 追問

2020-04-26 15:01

哦，那匯算清繳的表里不用填寫進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是吧

蔣飛老師 解答

2020-04-26 15:03

是的，

不用的。