禮一鮮&禮縣蘋果 追問

2020-04-25 16:58

老師要是沒有實際繳納呢

蔣飛老師 解答

2020-04-25 17:01

借應(yīng)交稅費…應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費…應(yīng)交教育費附加
應(yīng)交稅費…應(yīng)交地方教育附加
貸營業(yè)外收入

禮一鮮&禮縣蘋果 追問

2020-04-25 17:03

好的謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-25 17:08

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

禮一鮮&禮縣蘋果 追問

2020-04-25 17:29

老師我在做賬時，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅，我都有錄入，一共3329.51然后我計提了一遍后，應(yīng)交稅費增加了一倍，因為月度不超過10萬，我轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入3329.51為什么應(yīng)交稅務(wù)還有留底3329.51

禮一鮮&禮縣蘋果 追問

2020-04-25 17:30

是不是計提的不合適

蔣飛老師 解答

2020-04-25 17:52

是的，減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入就可以了