汪蓮 追問

2020-04-25 17:15

你是說有可能按改過的18年末科目余額作為了19年報稅報表的期初數(shù)是嗎？那我重新建19年帳時，是按改之前的科目余額建帳，那就和報稅期初數(shù)不一致了

文老師 解答

2020-04-25 17:21

最好是和報表里面的一樣的

汪蓮 追問

2020-04-25 17:25

那我就按19年的報稅的季度財務(wù)報表作為建帳的期初數(shù)，可以吧？18年末科目余額與19年初科目余額個別不一致，需要處理嗎，

文老師 解答

2020-04-25 18:12

那還是需要調(diào)整的，可以做憑證調(diào)整

汪蓮 追問

2020-04-25 18:18

那這個調(diào)整憑證我可以做到18年吧。如果做到19年，財務(wù)軟件生成的報表期初數(shù)就與已經(jīng)報稅的報表不一致了吧

文老師 解答

2020-04-25 18:53

您是從19年開始建賬的，您怎么調(diào)整在18年呢

汪蓮 追問

2020-04-25 19:02

那就19年調(diào)18年年末余額，那能反映在19年年初嗎

汪蓮 追問

2020-04-25 19:13

18年之前有帳，前面的人不交接，我重新買軟件，只好拿余額重新建19年的帳

文老師 解答

2020-04-25 20:10

那或者這樣的話，那就直接用它科目余額表的余額吧，這樣依據(jù)更充分

汪蓮 追問

2020-04-25 21:12

那就按18年末的余額表建帳，把軟件報表的期初余額公式改一下，把預(yù)付的負數(shù)并到預(yù)收的正數(shù)上面，就與報表一致了

文老師 解答

2020-04-25 22:06

那可以的，不需要改公式，那是重新分類的