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送心意

慧老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-25 16:12

您好,取得安保服務(wù)差額計(jì)稅普票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,必須取得差額的專票或者全額的專票,差額的專票只抵扣服務(wù)部分進(jìn)項(xiàng)稅,全額專票可以抵扣服務(wù)費(fèi)+保安薪酬的全部進(jìn)項(xiàng)稅。如果想抵扣更多進(jìn)項(xiàng)稅就要求保安公司開具全額專票。

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:15

那請問差額的專票的稅額應(yīng)該怎么計(jì)算呢?比如收到的普票上不含稅額10370.33,含稅額10410,差額征稅額:9577,請問如果是專票可抵扣稅款是多少呢?

慧老師 解答

2020-04-25 16:17

差額征稅的專票稅額和普票一樣的,也是9577

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:21

那是(10410-9577)×0.05還是(10370.33-9577)×0.05還是9577×0.05呢,麻煩了謝謝

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:23

9577是普票備注欄里的差額征稅數(shù)

慧老師 解答

2020-04-25 16:24

普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,對方開具專票之后,9577會顯示在專配的稅額欄里面

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:26

那就是我收專票可抵扣的稅額9577×0.05?

慧老師 解答

2020-04-25 16:27

9577已經(jīng)是差額稅額了,不需要再去乘以0.05了

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:28

9577不是用工單位支付的金額嗎

慧老師 解答

2020-04-25 16:31

你的問題普票上差額征稅額:9577,換成專票之后,依然使是這個稅額,只不過差額征稅額會在專票的稅額欄體現(xiàn),那就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,你一共要支付保安公司10410

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:42

麻煩您再看一下,開成專票以后我能抵扣的銷項(xiàng)稅額是多少?我想說的是乘了稅率以后的金額

慧老師 解答

2020-04-25 16:47

開成專票以后能抵扣的銷項(xiàng)稅額39.6元。

溫暖的臺燈 追問

2020-04-25 16:49

謝謝

慧老師 解答

2020-04-25 16:52

不客氣,有問題可以在問我,希望給個好評

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你好同學(xué) 1)你們是無法抵的普票不讓抵只記費(fèi)用 2)不可以抵的 3)要用專票才行,不是的,差額票也是讓抵的,用票上的稅額抵但是必須是專票
2020-04-26 10:00:27
您好,取得安保服務(wù)差額計(jì)稅普票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,必須取得差額的專票或者全額的專票,差額的專票只抵扣服務(wù)部分進(jìn)項(xiàng)稅,全額專票可以抵扣服務(wù)費(fèi)%2B保安薪酬的全部進(jìn)項(xiàng)稅。如果想抵扣更多進(jìn)項(xiàng)稅就要求保安公司開具全額專票。
2020-04-25 16:12:13
你好,嗯嗯,是的呢,這個是增值稅的計(jì)算公式
2020-11-18 11:33:48
您好 可以后面月份抵扣的
2022-04-13 19:30:57
您好 上面題目是轉(zhuǎn)門用于職工福利,是不可以扣除的。 下面題目是兼用于,既用于銷售部門,又用于職工福利,是兼用于的情況,是可以扣除的。
2020-07-08 15:41:41
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