y 追問

2020-04-25 13:29

y 追問

2020-04-25 13:30

老師，麻煩您幫我看一下、根據(jù)剛才的科目匯總表，我編制出來的資產(chǎn)負債表對嗎

老江老師 解答

2020-04-25 13:31

不對不對，你上圖給的科目匯總表
要科目余額表，才能編報表呢
抱歉，沒看清楚

y 追問

2020-04-25 13:36

y 追問

2020-04-25 13:37

老師，從這科目余額表中看我的資產(chǎn)負債表填對了嗎？

老江老師 解答

2020-04-25 13:38

這個月的憑證，還沒記賬吧
余額表中，沒有本期發(fā)生額

y 追問

2020-04-25 13:45

y 追問

2020-04-25 13:46

現(xiàn)在記帳了，從這個余額表看我的資產(chǎn)負債表對嗎？

老江老師 解答

2020-04-25 13:46

咱利潤是表結還是賬結法？
怎么沒有結轉本期損益？

y 追問

2020-04-25 13:50

目前還沒有收入

老江老師 解答

2020-04-25 13:51

理論上，費用也是要轉到本年利潤科目

y 追問

2020-04-25 13:54

老師、請問您說的費用要結轉到本年的利潤科目要怎么結轉

老江老師 解答

2020-04-25 13:55

你用的是什么軟件
一般軟件都可以自動憑證結轉的

y 追問

2020-04-25 14:03

單機版的用友T3

老江老師 解答

2020-04-25 14:07

有結轉損益操作的
你看看

y 追問

2020-04-25 14:26

y 追問

2020-04-25 14:26

老師，麻煩你幫我看看這個是什么問題

老江老師 解答

2020-04-25 14:28

核對 一下財務費用，管理費用的科目編碼

y 追問

2020-04-25 14:44

y 追問

2020-04-25 14:45

老師，本期損益已經(jīng)結轉了

y 追問

2020-04-25 14:47

y 追問

2020-04-25 14:48

自動生成的資產(chǎn)負債表對嗎？

老江老師 解答

2020-04-25 14:55

對的，自動生成的，一般沒問題

y 追問

2020-04-25 15:02

老師、資產(chǎn)負債表那里的其他應付款7.6元，這個7.6的金額，她已經(jīng)付給我們了，為什么還會有數(shù)在那里？

老江老師 解答

2020-04-25 15:03

你看一下明細賬呢，是不是哪里有誤