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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-04-24 17:33

你好   你增值稅都免了 你附加稅也免  不用計(jì)提附加稅了。 增值稅轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入去

sunny 追問

2020-04-24 17:36

老師，增值稅減免的分錄怎么寫啊

meizi老師 解答

2020-04-24 17:39

你好  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

sunny 追問

2020-04-24 17:53

老師， 我第一季度  開了9萬的發(fā)票   那我這個增值稅  在3月底做到營業(yè)外 還是4月份做到營業(yè)外啊

meizi老師 解答

2020-04-24 17:57

你好  在3月就轉(zhuǎn)   這樣會影響你報表的   不然你4月轉(zhuǎn)就影響2季度了

sunny 追問

2020-04-24 18:17

老師，麻煩寫一下小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅和繳納增值稅會計(jì)分錄，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-24 18:17

你好   借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

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你好，增值稅 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅因?yàn)闇p免了就不需要計(jì)提了
2019-05-14 17:55:47
你好 你增值稅都免了 你附加稅也免 不用計(jì)提附加稅了。 增值稅轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入去
2020-04-24 17:33:45
同學(xué)，你好。收入是不含增值稅的，需要剔除一下。收入
2022-02-09 08:55:39
借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加等
2019-04-04 10:54:53
同學(xué)。未確認(rèn)收入那你企業(yè)所得稅申報時就不 反應(yīng)這收入。你交稅是增值稅，和所得稅是分開的
2019-04-18 14:15:59
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