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送心意

湯貴彬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-24 15:45

錢退回來了，可以把之前的計提的社保費用，做紅沖掉

走過路過 追問

2020-04-24 15:58

不是計提的，是已經(jīng)實際繳納的。而且也沒有退回來，是直接折合了一個月應(yīng)交的

湯貴彬老師 解答

2020-04-24 16:01

你意思是以前的分錄正常做了，這個月不要交納，也不用計提，
同學(xué)你可以當(dāng)這個事情沒有，按照正常的原來的做法，如果原來多交了，這個月就少交

湯貴彬老師 解答

2020-04-24 16:03

你的意思就是我原來全額交了，但是有退保政策，但是錢又沒有退回，可以抵下期的

走過路過 追問

2020-04-24 16:07

老師還得麻煩您，因為現(xiàn)在是把管理費用部分轉(zhuǎn)成了其他應(yīng)收款了，這個分錄怎么做呢？謝謝啦

湯貴彬老師 解答

2020-04-24 16:15

你的意思是本來退單位繳納的那部分，你走往來，沒有入計提費用，
可以改憑證，就改憑證，沒有辦法，就紅沖，重新做計提分錄

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相關(guān)問題討論
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2018-11-29 11:21:09
你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 計提的時候 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)付職工薪酬——單位社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸；其他應(yīng)收款
2019-05-24 08:24:09
您好 滯納金計入營業(yè)外支出科目
2019-12-03 14:48:59
您好同學(xué)這個是管理費用 借：管理費用 貸：銀行存款 主要分以下三種情況： 1、繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費（單位部分） 其他應(yīng)收（付）款－社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款 2、計提時 借：管理費用－社會保險費（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費（單位部分） 3、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬－工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸： 其他應(yīng)收(付)款－社會保險費（個人部分） 庫存現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2019-11-16 10:31:20
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