檸檬 追問

2020-04-24 15:04

公司全額支付，19年的，還有2020年1月月的余額未攤銷，以前的會計沒有做分錄……

meizi老師 解答

2020-04-24 15:08

你好  那你19年 付款都沒做賬嗎  是好久到好久的租期 是租賃房屋的費用 是嗎

檸檬 追問

2020-04-24 15:13

有記賬，就是沒有分錄的那種記法，留了個余額要在1月份攤銷掉余額

meizi老師 解答

2020-04-24 15:16

你好  你們沒分錄的嗎   正常應該是 借預付賬款貸銀行存款。  按月做 借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬  貸預付賬款     如果不是出差 是福利費的哈