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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-24 14:08

您好，你具體說一下那筆錯的分錄是怎么做的。

Tang 追問

2020-04-24 14:10

去年八月做賬時借其他應(yīng)收款——社保個人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2。從去年9月時將個人承擔(dān)部分改成了其他應(yīng)付款——個人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2。現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款這個有余額，其他應(yīng)付款又不夠扣的。

路老師 解答

2020-04-24 15:06

您好，直接把二個科目調(diào)整一下
借：其他應(yīng)付款——個人承擔(dān)  392.2
貸：其他應(yīng)收款——個人承擔(dān)  392.2

Tang 追問

2020-04-24 15:16

在以前年度的原始憑證上改嗎？資產(chǎn)負(fù)債表利潤表以前年度已經(jīng)報了呢

路老師 解答

2020-04-24 15:18

改在當(dāng)前月份就可以。

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您好，你具體說一下那筆錯的分錄是怎么做的。
2020-04-24 14:08:35
您好，借；零余額賬戶用款額度 ，貸：其他應(yīng)付款。
2019-10-22 17:48:01
你好代扣個人社保，可以做在其他應(yīng)收款科目下，也可以做在其他應(yīng)付款科目下，借方表示單位為個人代付而沒有向個人收回或者少扣個人的余額，貸方表示已經(jīng)收回而單位還沒有向地稅繳納或者向職工多扣的部分，
2018-04-02 12:33:30
你好 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2020-01-07 16:40:15
您好，分錄，借；管理費用-社保，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，負(fù)數(shù)。如果多繳了，借方有余額，那就在工資中扣回，或者由公司承擔(dān)轉(zhuǎn)入費用。交的時候您的分錄是什么？
2017-04-26 09:17:44
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