來自星星的你 追問

2020-04-24 11:21

這個(gè)獎(jiǎng)金是看2019的利潤(rùn)算的，但是當(dāng)時(shí)結(jié)賬了，就沒有入2019年的賬。這個(gè)獎(jiǎng)金是在2020年1月和3月發(fā)放的，

maize老師 解答

2020-04-24 11:26

這個(gè)內(nèi)賬直接發(fā)的時(shí)候就做幾月賬上就可以，這個(gè)不按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:28

那不是影響我今年的利潤(rùn)？

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:28

還有這個(gè)入什么科目？

maize老師 解答

2020-04-24 11:33

你想不影響今年利潤(rùn)，那可以按準(zhǔn)則做借以前年度損益調(diào)整/利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ，貸應(yīng)付職工薪酬， 這個(gè)不影響本年利潤(rùn)，

maize老師 解答

2020-04-24 11:33

要不就做管理費(fèi)用獎(jiǎng)金，

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:36

我今年是做了管理費(fèi)用獎(jiǎng)金，如果這樣肯定會(huì)影響我今年的利潤(rùn)了，我要怎么調(diào)整？

maize老師 解答

2020-04-24 11:40

做借以前年度損益調(diào)整/利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ，貸應(yīng)付職工薪酬， 這個(gè)不影響本年利潤(rùn)，

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:43

那我今年就不做管理費(fèi)用獎(jiǎng)金，直接做一筆以前年度損益調(diào)整～利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬，只做這筆分錄嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 11:49

是的，這個(gè)是不影響，你本年的利潤(rùn)

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:51

直接做借：以前年度損益調(diào)整～利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款。這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 11:55

內(nèi)賬可以，這個(gè)可以，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整， 你要是做以前年度損益調(diào)整話

來自星星的你 追問

2020-04-24 11:59

借：以前年度損益調(diào)整～利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款。還是做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整？

maize老師 解答

2020-04-24 12:03

借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整    做2個(gè)分錄，以前年度損益調(diào)整   沒有期末余額