沁沁 追問

2020-04-24 09:28

是的

郭老師 解答

2020-04-24 09:30

看一下手動能填寫吧。

沁沁 追問

2020-04-24 09:42

老師，您指的是手動填寫哪個表格？

郭老師 解答

2020-04-24 09:47

你好，附表二。

沁沁 追問

2020-04-24 09:51

附表二都已經(jīng)提交成功了，因為這個月沒有開出去的發(fā)票，所以都是零。存根聯(lián)明細(xì)里，我點了歸集發(fā)票，是不是我應(yīng)該點發(fā)票下載，然后都是0以后，提交，這樣存根聯(lián)明細(xì)就填好了？存根聯(lián)明細(xì)應(yīng)該就指當(dāng)月開出去的銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。對吧

沁沁 追問

2020-04-24 09:53

現(xiàn)在存根聯(lián)明細(xì)申報好了后，增值稅申報點全申報就可以了。

郭老師 解答

2020-04-24 09:56

你好，是的
有進(jìn)項，你不可以零申報。

沁沁 追問

2020-04-24 09:57

但是，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面3月的所屬期還是未申報狀態(tài)，是不是等明天就自動好了，跳轉(zhuǎn)到4月所屬期？
然后電子稅務(wù)局申報存根聯(lián)明細(xì)這步其實就是替代手動把抵扣信息申報成功。但是我覺得一個是進(jìn)項，一個是銷項，好像沒關(guān)系吧？

沁沁 追問

2020-04-24 09:58

老師，這個月，我們沒有進(jìn)項，也沒有銷項。但是這幾個表的關(guān)系沒搞懂

郭老師 解答

2020-04-24 10:01

勾選所屬期是幾月份？

郭老師 解答

2020-04-24 10:01

是不是三月份勾選了之后，一直沒有確定簽字

沁沁 追問

2020-04-24 10:07

哦，我沒表達(dá)好，勾選月份是3月的，現(xiàn)在申報的是3月的稅。3月進(jìn)項0，銷項也是0.
老師可以講下，存根聯(lián)明細(xì)申報、抵扣聯(lián)明細(xì)申報、和增值稅發(fā)票確認(rèn)的關(guān)系嗎？為什么進(jìn)項發(fā)票沒有統(tǒng)計確認(rèn)，反而要去填寫存根聯(lián)明細(xì)呢？不是應(yīng)該和抵扣聯(lián)明細(xì)申報有關(guān)？

郭老師 解答

2020-04-24 10:10

哦，我沒表達(dá)好，勾選月份是3月的，現(xiàn)在申報的是3月的稅。3月進(jìn)項0，銷項也是0.
你確認(rèn)簽字了嗎

郭老師 解答

2020-04-24 10:10

一個問題一個問題吧

沁沁 追問

2020-04-24 11:17

今天上午才去確認(rèn)簽字的，已經(jīng)確認(rèn)簽字了

郭老師 解答

2020-04-24 11:20

你沒有報稅才可以確認(rèn)簽字了，你在申報三月份的增值稅就要填寫。