關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:43

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:44

我們給他還通過(guò)了一張專票，是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我們要交的增值稅

小葉老師 解答

2020-04-24 08:44

這是銷(xiāo)售材料了，不是建筑服務(wù)

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:45

不能抵扣？

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:46

老師什么意思不太明白

小葉老師 解答

2020-04-24 08:47

可以抵扣，但增值稅A公司不一定會(huì)交這么多

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:48

就剛才我算的那個(gè)可以那么算嗎？為什么讓我們轉(zhuǎn)過(guò)去18106.23的稅款不知道怎么算，交的太多了也不明白

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:49

還忘了多指點(diǎn)

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 08:49

還望老師多指點(diǎn)

小葉老師 解答

2020-04-24 08:59

這個(gè)項(xiàng)目是異地項(xiàng)目么187200是否是合同價(jià)格？異地項(xiàng)目的2%是要直接交的，就是15456.88＊2%＊（1+12%），另外還會(huì)按不含稅收入交個(gè)稅和所得稅171743.12*(0.4%+0.2%)，如果項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)完，稅費(fèi)交的大概是這些，至于進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)的增值稅在全部票開(kāi)完后再結(jié)算，但這塊最好在你們的協(xié)議里說(shuō)清楚

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-24 09:01

項(xiàng)目總額是268020元，這次開(kāi)票開(kāi)具了187200元，外經(jīng)證我們這邊開(kāi)過(guò)了

小葉老師 解答

2020-04-24 09:03

按預(yù)交的先給他稅，或者讓他拿交稅的稅單復(fù)印件給你作為支付依據(jù)