001002 追問

2020-04-23 18:30

我們是小規(guī)模，3月是1%，沒有開專票

郭老師 解答

2020-04-23 18:31

那你這些金額不需要交增值稅，不停歇。

郭老師 解答

2020-04-23 18:31

不需要交增值稅的，減免的2%不需要填寫。

001002 追問

2020-04-23 18:34

一月開票金額含稅115895元加3月232239元，超了

郭老師 解答

2020-04-23 18:39

232239/1.01*2%
填寫這個

001002 追問

2020-04-23 18:44

1月我們是用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開的，3月用稅控盤開的，老師這個表我應(yīng)該怎么填，要填在哪里

郭老師 解答

2020-04-23 18:45

在第一欄和第三欄填寫。
減免的2%，剛才我讓你填寫的那個數(shù)字，在應(yīng)納稅減征額填寫。

001002 追問

2020-04-23 18:49

老師我是不是哪里填錯了

郭老師 解答

2020-04-23 18:52

第一欄等于第二欄加第三欄，你的不等于。

郭老師 解答

2020-04-23 18:52

免稅的銷售額，你填寫到哪里去啦？

001002 追問

2020-04-23 18:54

填在這里的數(shù)是232239/1.01*2%

001002 追問

2020-04-23 18:56

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開的發(fā)票和稅控盤的發(fā)票加起來是填在第三欄嗎

郭老師 解答

2020-04-23 18:59

你好，是的
對的，普票都在1和3欄

001002 追問

2020-04-23 19:03

老師這樣對嗎？為什么還是黃色的

郭老師 解答

2020-04-23 19:06

減免表實(shí)際抵扣金額也要填寫

001002 追問

2020-04-23 19:15

好的，一月份還是按照3%計(jì)算的嗎

郭老師 解答

2020-04-23 19:16

是的
按你開的稅率

001002 追問

2020-04-23 19:17

第三欄的數(shù)據(jù)是要加網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開的數(shù)進(jìn)去嗎？這樣會不會跟稅局匹配的數(shù)據(jù)不一樣

郭老師 解答

2020-04-23 19:27

需要加進(jìn)去的
不一致看下能忽略不