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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 16:03

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，附加稅，貸；銀行存款

PP 追問(wèn)

2020-04-23 16:07

接過(guò)來(lái)的時(shí)候，未交增值稅、附加稅都沒(méi)用余額。應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有余額。也可以這樣做嗎？不需要用的以前年度損益調(diào)整科目嗎？

鄒老師 解答

2020-04-23 16:10

你好，是之前沒(méi)有做計(jì)提增值稅，附加稅分錄嗎？

PP 追問(wèn)

2020-04-23 16:14

是的

鄒老師 解答

2020-04-23 16:15

你好，那就需要在今年補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，計(jì)提附加稅的分錄

PP 追問(wèn)

2020-04-23 16:18

整個(gè)分錄是怎么樣的呢？可以參考下嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 16:18

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加      ，   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

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你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，附加稅，貸；銀行存款
2020-04-23 16:03:52
你好 借：以年年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未增 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)附 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未增 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)附 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 15:31:02
你好，同學(xué) 1、計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳增值稅： 　借:以前年度損益調(diào)整 　　貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 　借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 　　貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2、實(shí)際補(bǔ)繳增值稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 　　貸:銀行存款 3、繳納的滯納金和罰款 　借:營(yíng)業(yè)外支出 　　貸:銀行存款 4、借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 　　貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-04 23:54:10
老師，打錯(cuò)字了，是補(bǔ)交 影響年度損益么？
2017-08-16 14:33:38
這個(gè)是涉及的了，因?yàn)榭缒炅?/div>
2018-08-17 09:50:13
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