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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-23 14:29

你好,第一個是主表,其余是附表,是有需要填寫的項目才填的,比如第四個,是實(shí)行差額征稅的小規(guī)模納稅人填的

蓉蓉醬沖鴨 追問

2020-04-23 14:34

老師,這是第二個表,這個應(yīng)稅行為是什么意思,還有這個扣除額,我要怎么區(qū)分我們有沒有扣除額

立紅老師 解答

2020-04-23 14:42

你好,應(yīng)稅行為是應(yīng)該交增值稅的行為,比如金融商品轉(zhuǎn)讓是以賣出價減買入價的差額交稅的
那么應(yīng)稅行為的銷售額就是賣出價,扣除額就是買入價

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你好,第一個是主表,其余是附表,是有需要填寫的項目才填的,比如第四個,是實(shí)行差額征稅的小規(guī)模納稅人填的
2020-04-23 14:29:46
您好!代表最后你可以抵減銷項稅的稅額,為負(fù)數(shù)是因為你的進(jìn)項數(shù)額轉(zhuǎn)出數(shù)比進(jìn)項稅額和期末留抵稅額都大。
2018-08-14 14:05:37
你好,你現(xiàn)在不能清卡。因為你增值稅還沒有申報。要申報后才可以。
2021-01-07 17:13:01
你好 就是所說的:資金線、發(fā)票流向,貨物流向,合同流 這些都要保持一致
2019-10-24 14:59:21
您好 大意就是提醒您 有張發(fā)票快要超過360天了還沒有勾選
2020-01-04 16:38:01
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