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2020-04-23 14:40

甘老師好，公司的主營業(yè)務是招投標代理，工程造價。是分公司，企業(yè)所得稅不享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，這會填報年報表，必須讓填這張一般企業(yè)收入明星表，收入應該填到哪個行次項目呢，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-23 14:43

填在5欄其他就好了

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2020-04-23 14:52

老師，19年企業(yè)沒做賬，企業(yè)是查賬征收，但是每個季度都有交企業(yè)所得稅，年底補建賬了?，F(xiàn)在的問題是 按賬走的話，19年多預繳稅款一萬多，多交的稅款是必須退或者留底嗎？企業(yè)既不退也不留底可以嗎？特別糾結這個怎么辦呢？
（19年是兼職會計報的稅，年底另外一個會計補的賬）

bamboo老師 解答

2020-04-23 15:19

企業(yè)既不退也不留底不可以 要選擇其中一項 可以匯算清繳的時候調增 不要有退稅
以后季度別預繳所得稅

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2020-04-23 15:28

老師，沒太看明白什么意思？

現(xiàn)在年報 按賬走的話，就成了多交稅款了，可不可以納稅調整，讓預繳的稅款和年報相等

bamboo老師 解答

2020-04-23 15:52

就是您說的這個意思 納稅調整 讓預繳的稅款和年報相等

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2020-04-23 16:18

老師，那這個還用給稅局專管員說一下不第一次遇到這種情況，都不知道怎么辦了

bamboo老師 解答

2020-04-23 16:25

不用的 您不退稅就好了 在納稅調整明細表里面填調增項目

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2020-04-23 16:34

老師，基礎信息表上的資產總額和從業(yè)人數按實際財務報表和企業(yè)實際工資表填的話，和19年季度報表上的數據也投不上，填完數據，點政策風險掃描，提示與季度申報不一致，按哪個數據走呢？
（19年季報時只填了幾萬塊和幾個人?？蓪嶋H財務報表和實際工資表比這個多，是真實際的數據）

bamboo老師 解答

2020-04-23 16:44

如果是企業(yè)真實情況 風險提示可以忽略

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2020-04-23 17:00

老師，這種情況，建不建議申請退稅或留底稅款呢？好頭疼這個年報

查賬征收，19年就沒賬，只是報稅了，年底補建的賬，稅務申報和賬的數據完全投不上，包括個稅申報也是投不上，

bamboo老師 解答

2020-04-23 17:01

可以留抵 不建議退稅 退稅風險比較大

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2020-04-23 17:28

老師，為什么退稅風險大，原因是什么？
留底的話，要和專管員溝通嗎？后期會來企業(yè)查賬嗎？
不退稅也不留抵是我的想法，嫌麻煩，

bamboo老師 解答

2020-04-23 17:37

退稅容易引起稅務警覺 被查賬 納稅調整項目表填了就好了

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2020-04-23 17:44

謝謝甘老師，有問題在請教您！

bamboo老師 解答

2020-04-23 18:01

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問