oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 10:56

填在免稅銷售額那一欄次還是第一欄次？

何江何老師 解答

2020-04-23 11:00

同學，你沒超過30萬，就放11行里，

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:02

那下個季度我申報增值稅的話，這個表格我又該怎么填啊，數(shù)據(jù)會不會重復？賬務處理我做的是借銀行存款貸預收賬款，這樣也是對的嗎？

何江何老師 解答

2020-04-23 11:17

你好同學
不會的同學，你第一行不填填11行，超30萬才填第一行就好了

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:18

那我做賬做的預收款，沒有確認收入也是填11欄次嗎，老師

何江何老師 解答

2020-04-23 11:23

你好同學同學，你們是預收要預交的情況下，預收是先交的，在11行上面有一個，我不記得第幾行了

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:27

第幾欄次啊

何江何老師 解答

2020-04-23 11:36

有一個問題，應該是18行里。但是你是小規(guī)模，你是在外地預交嗎

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:37

沒有啊，本地啊，我這個月的主營業(yè)務收入也是0的，沒有數(shù)據(jù)的，因為我做的是預收款

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:37

我這個表是不是應該0申報啊

何江何老師 解答

2020-04-23 11:40

你們是房地產預交稅的情況下，但是你怎么是小規(guī)模？一般房地產是一般人的，如果你是代開的在18行里填，但是你不是。

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:50

我們不是房地產，我們就是普通的小規(guī)模

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:02

我的意思是第一季度收款了未開票，我做的借銀行存款貸預收賬款，沒有確認收入，金額沒有超過30萬，我現(xiàn)在申報第一季度的申報表，我不知道這個數(shù)據(jù)該填哪一欄？公司是小規(guī)模公

何江何老師 解答

2020-04-23 12:31

同學你們不是房地產不存在預交稅的問題，你們沒確認收入不用做預收交稅，你填11行里

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:33

把上季度未開票不含稅收入填在11欄次里面，那第二季度我又把這個發(fā)票開出去了，第二季度的我又該怎么填寫??？

何江何老師 解答

2020-04-23 12:35

你好同學
你第二季度也是這樣沒超過30萬也是11行里

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:44

我的意思是我第一季度未開票就把金額填寫了，我第二季度補開的第一季度的發(fā)票，我還是填這個補開的發(fā)票的金額的話，我的這2個數(shù)據(jù)不就重復申報了，第一季度報了一次，第二季度又再次申報了

何江何老師 解答

2020-04-23 12:48

同學，你第一個季度這個就不報了，這個是預收，第一個季度不算的，第二季度才算是收入才計算的同學，

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:49

那第一季度申報表我就0申報咯

何江何老師 解答

2020-04-23 12:53

是的同學可以0報的同學沒錯