怡然的熱狗 追問

2020-04-23 10:31

那報企業(yè)所得稅的時候報表上要怎么填

怡然的熱狗 追問

2020-04-23 10:33

報表上要不要體現(xiàn)這筆費用。還有2019年匯算清繳的時候要不要調(diào)增

蔣飛老師 解答

2020-04-23 10:40

是哪年費用，為什么要預(yù)提呢

怡然的熱狗 追問

2020-04-23 10:45

外賬2019年虧損，2019沒有匯算清繳2020年第一季度盈利。2029第一季度可以預(yù)提一筆費用嗎？不是可以彌補(bǔ)2019年的嗎？但是2019年還沒有匯算清繳

蔣飛老師 解答

2020-04-23 10:58

不可以這么操作的

怡然的熱狗 追問

2020-04-23 11:19

不可以？？那不是交了所得稅又申請退稅

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:32

2029第一季度可以預(yù)提一筆費用嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:33

具體是什么業(yè)務(wù)呢

怡然的熱狗 追問

2020-04-23 11:33

建筑

蔣飛老師 解答

2020-04-23 11:36

為什么要預(yù)提呢？是哪年的費用？

怡然的熱狗 追問

2020-04-23 12:28

2020第一季度不想交企業(yè)所得稅，預(yù)提2020一筆費用，也就是講不想第一季度交了稅又去退稅

蔣飛老師 解答

2020-04-23 12:34

預(yù)提什么費用呢，有依據(jù)嗎

怡然的熱狗 追問

2020-04-23 12:52

就是為了交了稅又去退稅麻煩

蔣飛老師 解答

2020-04-23 12:55

沒有依據(jù)計提會有稅務(wù)風(fēng)險的
多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款的（不退也可以的）