JimmyCao 追問

2020-04-23 10:01

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:01

謝謝

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:05

繳納的金額是對的

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:07

計提的時候教育附加應該是150.75，地方教育附加100.75搞反了

maize老師 解答

2020-04-23 10:07

你可以反結賬直接進去修改這個可以，重新結轉損益，不會影響后面數(shù)據(jù)，你不想反結賬做話，借以前年度損益調整 城建稅/教育費附加，地方教育附加 ，貸以前年度損益調整，營業(yè)稅，借以前年度損益調整，城建稅/ 地方教育附加 貸以前年度損益調整，教育費附加

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:08

具體金額怎么寫啊

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:10

假如我在12份賬里面改怎么寫分錄啊

maize老師 解答

2020-04-23 10:17

直接明細改就可以這個，

maize老師 解答

2020-04-23 10:17

計提那個不是營業(yè)稅，這個不是這個錯誤嗎？

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:17

我的賬裝訂了，拆起來麻煩

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:18

12份的還沒裝訂

maize老師 解答

2020-04-23 10:19

貸應交教育費附加，150.75-100.75 貸地方教育附加 100.75-150.75，

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:19

計提那個是金額搞錯了，繳納是科目用錯了

maize老師 解答

2020-04-23 10:19

你不是借方錯誤那，就做這個做這個，貸方錯誤話，

maize老師 解答

2020-04-23 10:21

12月份改，可以科目不變數(shù)值是負數(shù) 沖掉，全部重新做一筆正確就可以，這個

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:22

你的意思是紅字沖掉這兩筆分錄然后再重新做兩筆？

maize老師 解答

2020-04-23 10:29

是的，是這個意思，是的，

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:30

我結轉損益了不影響吧

maize老師 解答

2020-04-23 10:39

你這個重新結轉損益，會重新算這個，你看這個計提那個是金額搞錯了 這個是借方總額是變化嗎，沒有話，那這個不影響，這個最后利潤，