喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 08:25

老師，具體分錄，這個(gè)280元是可以全額抵扣的，開(kāi)的是增值稅電子普通發(fā)票

辜老師 解答

2020-04-23 08:27

借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，貸，銀行存款
可以全額抵減增值稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅，貸。管理費(fèi)用～辦公費(fèi)

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 08:33

辜老師，最后一個(gè)貸方的管理費(fèi)用―辦公費(fèi)怎么有的人說(shuō)做營(yíng)業(yè)外收入，可以嗎？

辜老師 解答

2020-04-23 08:45

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也是可以的

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 08:46

老師，摘要怎么寫(xiě)好，我還沒(méi)做過(guò)這個(gè)賬

辜老師 解答

2020-04-23 08:50

支付金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)
稅控盤(pán)全額抵減增值稅

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 08:55

摘要這么長(zhǎng)啊，還有老師那這280元報(bào)稅怎么報(bào)

辜老師 解答

2020-04-23 08:58

這個(gè)填列到，增值稅附表四和減免稅明細(xì)表

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 09:11

老師，附表四是不是填第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)這一行的第二列本期發(fā)生額，如果本期要抵扣掉的話還要填第三列本期應(yīng)抵減稅額，如果先不抵扣就只填第二列本期發(fā)生額，對(duì)嗎？

辜老師 解答

2020-04-23 09:16

是的，你的理解是對(duì)的

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 09:41

老師，那減免稅申報(bào)表這一張如果本期不抵扣需要填嗎？如果抵扣填第一行的本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額嗎？

辜老師 解答

2020-04-23 09:52

也是需要填列的，不抵扣，實(shí)際抵減那一欄不填列

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 09:57

老師，你的意思是本月如果不抵扣的話減免申報(bào)表的本期發(fā)生額還是要填的？就是本期應(yīng)抵減稅額這欄不填，如果要抵扣的話就本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額都要填，還有本期實(shí)際抵減稅額要填嗎？

辜老師 解答

2020-04-23 11:04

是的，減免稅明細(xì)表也要填列的。實(shí)際抵減那里不用填列

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 11:14

那金稅盤(pán)買來(lái)的錢200元，開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票，是不是先把進(jìn)項(xiàng)24.77按正常認(rèn)證抵扣，剩下的175.23也是全部減免抵扣的嗎？也是按減免的報(bào)稅嗎？

辜老師 解答

2020-04-23 11:17

這個(gè)不用認(rèn)證抵扣的，可以全額減免增值稅

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-23 11:24

那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不抵扣留著沒(méi)事吧？發(fā)票勾選的頁(yè)面不是老師留著這個(gè)信息了？老師那我具體的分錄該怎么寫(xiě)好？還有報(bào)稅也是不是像280元那樣報(bào)稅？

辜老師 解答

2020-04-23 11:25

是的，就是和280一樣的