bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:37

修改全年四個(gè)季度的增值稅報(bào)表，

bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:37

稅務(wù)局同意就可以改嗎

QQ老師 解答

2020-04-22 22:39

你好！修改最后一季度的就可以

bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:42

但是未開票收入有39萬(wàn)，第四季度開票收入29萬(wàn)，加起來(lái)68萬(wàn)了，超過(guò)30萬(wàn)得全額交所得稅

bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:43

稅務(wù)局讓把這39萬(wàn)也加到增值稅里面，跟所得稅數(shù)字保持一致

QQ老師 解答

2020-04-22 22:46

你好！無(wú)票收入是要繳納銷項(xiàng)稅的

bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:49

小規(guī)模，沒(méi)有進(jìn)銷項(xiàng)一說(shuō)

bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:49

每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)就不用交

bohe20 追問(wèn)

2020-04-22 22:50

如果全部加到第四季度，那肯定超過(guò)30萬(wàn)了，再說(shuō)把全年的數(shù)字加到一個(gè)季度里也不合適吧

QQ老師 解答

2020-04-23 07:19

你好！那就需要修改每季度報(bào)表了，與你們稅務(wù)局溝通