一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:08

企業(yè)所得稅申報(bào)收入，是按開(kāi)票不含稅金額填入嗎

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:09

其他業(yè)務(wù)成本，和主營(yíng)也業(yè)務(wù)成本是產(chǎn)品成本金額？

meizi老師 解答

2020-04-22 19:09

你好    要看你實(shí)際情況。 比如你只有開(kāi)票 沒(méi)有無(wú)票收入的話 就是開(kāi)票部分； 營(yíng)業(yè)收入欄次=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 +其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)來(lái)寫(xiě)的

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:11

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:12

老師幫我看我提的問(wèn)題有漏洞嗎？下午，提問(wèn)了類(lèi)似問(wèn)題呢

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:12

現(xiàn)在有點(diǎn)懵懂，不知道怎么回事了

meizi老師 解答

2020-04-22 19:13

你好    工資的話要看你做的什么科目 如果你做的成本科目的話 就要計(jì)入營(yíng)業(yè)成本欄次去的。  你可以去看看你利潤(rùn)表的情況 來(lái)填寫(xiě)這個(gè)企業(yè)所得稅

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:14

利潤(rùn)表還沒(méi)出來(lái)

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:14

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-22 19:16

沒(méi)事的    你先出報(bào)表 到時(shí)才好申報(bào)  這樣你也可以核對(duì)你申報(bào)數(shù)據(jù)

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:17

好的

meizi老師 解答

2020-04-22 19:19

好的    希望能幫到你

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:20

還有一點(diǎn)當(dāng)月開(kāi)票不含稅14536.1元，是上年度的尾款，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如何計(jì)算，分錄如何寫(xiě)

meizi老師 解答

2020-04-22 19:23

你好 上年的尾款   那意思是上年的收入嗎

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:36

是的，但是是在2020年1月份開(kāi)票出去了

meizi老師 解答

2020-04-22 19:39

你好 那你19年沒(méi)做無(wú)票收入嗎   報(bào)稅嗎

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 19:55

如果做了收入，增值稅申報(bào)要填2020年一季度14356.1元不含稅金額呢？沒(méi)做收入的話現(xiàn)在該怎么做呢，之前不是我做的

meizi老師 解答

2020-04-22 20:00

你好      做了收入就是19年的收入  那么你2020年1季度就要報(bào)開(kāi)票收入是14356.1  無(wú)票收入就是 -14356.1  這樣才對(duì) 。因?yàn)槟阒?9年已經(jīng)報(bào)了這個(gè)14356.1的稅費(fèi)了

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 20:22

老師的意思，是19年申報(bào)繳稅了，20年按無(wú)票收入記賬做分錄，那增值稅申報(bào)免稅金額填-14356.1元嗎？

meizi老師 解答

2020-04-22 20:55

你好    我的意思你19年要是做賬了無(wú)票收入 報(bào)稅了。 那么你2020年開(kāi)票 就要先沖無(wú)票收入     那你2020年開(kāi)票收入報(bào)14356.1   無(wú)票收入就是報(bào)-14356.1  2020年就是一正一負(fù) 不繳納稅費(fèi)

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-04-22 20:58

明白，是無(wú)票收入才對(duì)14356.1元2020年增值稅申報(bào)填入14356.1元已申報(bào)了，該怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-04-22 21:00

你好  你意思你19年沒(méi)報(bào)無(wú)票收入 是嗎 ； 現(xiàn)在是2020年補(bǔ)做收入 。  那你應(yīng)該是做 以前年度損益調(diào)整來(lái)做收入