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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 18:25

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用
利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計(jì)金額

欣喜的墨鏡 追問

2020-04-22 18:27

欣喜的墨鏡 追問

2020-04-22 18:27

這是什么意思呢

鄒老師 解答

2020-04-22 18:29

你好，就是屬于小型微利企業(yè)，需要填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的意思

欣喜的墨鏡 追問

2020-04-22 18:30

應(yīng)該寫多少呢

鄒老師 解答

2020-04-22 18:32

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免所得稅=利潤總額*20%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%，減免所得稅=利潤總額*25%—（100萬*5%+（利潤總額—100萬）*10%）

欣喜的墨鏡 追問

2020-04-22 18:37

為啥寫不上去
應(yīng)該寫在哪里

鄒老師 解答

2020-04-22 18:40

你好，你有在主表選擇小型微利企業(yè)為是嗎？

欣喜的墨鏡 追問

2020-04-22 18:40

在哪看選沒選

鄒老師 解答

2020-04-22 18:41

你好，季度所得稅申報(bào)表的主表里面小型微利企業(yè)（是，否）前面有按鈕可供選擇的

欣喜的墨鏡 追問

2020-04-22 18:45

主表在哪呀

鄒老師 解答

2020-04-22 18:48

你好，就是這個(gè)表格（見圖）

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這個(gè)需要看你們自己是查賬還是核定，看你們稅局給你們定啥，一般是查賬
2019-04-10 09:09:51
你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用 利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計(jì)金額
2020-04-22 18:25:17
是的，一般納稅人企業(yè)所得稅是報(bào)居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)嗎？
2019-01-14 15:50:18
根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫季度申報(bào)表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額
2017-10-11 17:36:30
您好！你根據(jù)你的利潤表來填。
2017-10-11 17:31:56
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