10447921@2019 追問

2020-04-22 18:29

但是我已經(jīng)核定了這個(gè)月申報(bào)了，有什么影響嗎？

10447921@2019 追問

2020-04-22 18:30

怎么不同步呢

10447921@2019 追問

2020-04-22 18:33

這個(gè)會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度，都是指的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎？和其他的沒有關(guān)系對嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 18:39

是，影響是財(cái)務(wù)報(bào)表，和企業(yè)所得稅，你看我截圖，那個(gè)是出企業(yè)所得稅申報(bào)表取數(shù)，你出企業(yè)會計(jì)制度你利潤表截圖看看，

10447921@2019 追問

2020-04-22 18:44

影響大嗎？我還是沒聽太明白

10447921@2019 追問

2020-04-22 18:46

我那個(gè)利潤表是好像是本期金額和上期金額

10447921@2019 追問

2020-04-22 18:46

所得稅也沒有什么特殊的

maize老師 解答

2020-04-22 18:48

你這個(gè)利潤表截圖可以嗎，我想看下下面格式，不是本期和上期，你財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表

10447921@2019 追問

2020-04-22 18:51

老師明天給截圖，現(xiàn)在不在單位，好像是本月金額和本年累計(jì)金額

maize老師 解答

2020-04-22 19:06

我看到企業(yè)會計(jì)制度是這種利潤表，

maize老師 解答

2020-04-22 19:06

營業(yè)收入，和營業(yè)成本，需要自己加，申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，

10447921@2019 追問

2020-04-22 19:11

好像是這樣的，本月數(shù)我就填的1到3月份的累計(jì)金額，本年累計(jì)值我也填的是1到3月份的累計(jì)金額，第二個(gè)框我就沒填，最后最后的凈利潤我就和我們用友上的金額一樣，這樣對嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 19:18

你你填寫企業(yè)所得稅申報(bào)是需要按填寫

10447921@2019 追問

2020-04-22 19:19

老師您受累再把那個(gè)利潤表給我發(fā)一下我再看看，剛才那個(gè)有點(diǎn)看不清楚

10447921@2019 追問

2020-04-22 19:21

那老師這個(gè)我還能做更改嗎？

10447921@2019 追問

2020-04-22 19:22

這兩個(gè)季度正好還是虧損的沒有企業(yè)所得稅，這個(gè)對企業(yè)有影響嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 19:27

沒有，我也是百度找的，太難找了，我建議是備案制度改下吧，這個(gè)改為企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或者小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，比較好，這兩個(gè)季度正好還是虧損的沒有企業(yè)所得稅，這個(gè)對企業(yè)有影響嗎？ 目前沒有

10447921@2019 追問

2020-04-22 19:43

這個(gè)備案網(wǎng)上就能更改嗎？還是必須去大廳

maize老師 解答

2020-04-22 19:45

可以網(wǎng)上改，你看我截圖，那有截圖是網(wǎng)上可以修改

10447921@2019 追問

2020-04-23 09:18

老師利潤表還真是這樣的

maize老師 解答

2020-04-23 09:24

是的，那需要自己按那個(gè)公式，算填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表，

10447921@2019 追問

2020-04-23 09:28

我們這個(gè)季度正好沒有收入和成本，只有費(fèi)用，所以我直接填費(fèi)用，然后填利潤總額就行了

maize老師 解答

2020-04-23 09:35

是的，不過后續(xù)要是有其他業(yè)務(wù)收入，那需要自己加下了填寫，