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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 16:58

你好，調(diào)減你們的費(fèi)用金額，使利潤為零。

藏在心里的夢想 追問

2020-04-22 20:44

利潤不能為0，因?yàn)槲覀冇蓄A(yù)交，為0了，退稅才多呢

QQ老師 解答

2020-04-22 20:58

你好，這樣的話需要產(chǎn)生利潤與你們預(yù)交的稅金利潤相符。

藏在心里的夢想 追問

2020-04-22 21:15

我們就是不行退稅，我知道調(diào)整一下成本即可，調(diào)完后讓33為0

QQ老師 解答

2020-04-22 21:56

你好，不要隨便調(diào)整成本。調(diào)整費(fèi)用就可以，你們是小微企業(yè)嗎？

藏在心里的夢想 追問

2020-04-22 22:17

是的，老師，調(diào)整費(fèi)用，是小微企業(yè)，就想把33行變成0

藏在心里的夢想 追問

2020-04-22 22:18

加多少

QQ老師 解答

2020-04-22 22:21

你好！45.28除以0.05倒算利潤調(diào)整減少費(fèi)用金額

藏在心里的夢想 追問

2020-04-22 22:24

我用45.28除以0.05調(diào)了不行

QQ老師 解答

2020-04-22 22:44

你好！差額是多少？你調(diào)的什么項(xiàng)目

藏在心里的夢想 追問

2020-04-22 22:45

明天拍圖片看吧

QQ老師 解答

2020-04-22 22:48

好的，明天發(fā)給我

藏在心里的夢想 追問

2020-04-23 09:27

您看看老師我調(diào)的15行，但是33行還不是0，主要是15行增加多少

QQ老師 解答

2020-04-23 12:51

你好！在調(diào)增139.44元試試

藏在心里的夢想 追問

2020-04-23 13:19

不對(duì)，我自己弄好了

藏在心里的夢想 追問

2020-04-23 13:28

老師你再看看這種吧

藏在心里的夢想 追問

2020-04-23 13:28

主要是開票開多少，10萬還是120

QQ老師 解答

2020-04-23 14:00

你好，你們是按月開發(fā)票確認(rèn)收入

藏在心里的夢想 追問

2020-04-23 14:45

小規(guī)模城市土地使用稅第一季度有什么減免政策嗎

QQ老師 解答

2020-04-23 16:12

https://m.sohu.com/a/381877988_120014304

看看這里對(duì)你有幫助

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這樣就可以的
2022-03-18 10:10:35
同學(xué)您好，您有沒有加速折舊或者一次性扣除的
2021-05-19 17:28:35
你好，調(diào)減你們的費(fèi)用金額，使利潤為零。
2020-04-22 16:58:49
你這如果是第一年折舊就沒錯(cuò)。累積折舊等于本年折舊。
2019-12-25 17:09:13
資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)說明：1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。 對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計(jì)算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報(bào)，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定計(jì)算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報(bào)若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報(bào)，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計(jì)提原值，對(duì)多種原因造成差異的，按實(shí)際原因可多項(xiàng)填報(bào)。
2019-07-25 15:49:22
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