YJ 追問

2020-04-22 16:57

是的

maize老師 解答

2020-04-22 17:05

不設(shè)置 —已交稅金   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9304  貸銀行，  借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，這個(gè)是你們的附加稅

YJ 追問

2020-04-22 17:16

那計(jì)提這一步還要做嗎？可以直接應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅9304嗎，因?yàn)檐浖?yīng)交稅費(fèi)下面的明細(xì)只有增值稅沒有應(yīng)交增值稅，意思應(yīng)該都一樣吧？

maize老師 解答

2020-04-22 17:21

借做收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，繳納做借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9304 貸銀行

YJ 追問

2020-04-22 17:24

直接做的借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

maize老師 解答

2020-04-22 17:31

-銷項(xiàng)稅 小規(guī)模不做銷項(xiàng)稅額，你是小規(guī)模吧，？

YJ 追問

2020-04-22 18:58

一般納稅人呢

maize老師 解答

2020-04-22 19:02

一般納稅人按下面這個(gè)做 ，要是建筑業(yè)，做借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸銀行，不會(huì)使用已交稅金，

YJ 追問

2020-04-22 19:10

他沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

maize老師 解答

2020-04-22 19:12

沒有就不做進(jìn)項(xiàng)稅額，也不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以