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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-22 12:50

您好
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
后期消費(fèi)
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

劉子琪 追問(wèn)

2020-04-22 12:57

老師我們是消費(fèi)方，是我們充給餐廳的錢

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:02

借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
后期消費(fèi)
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款

劉子琪 追問(wèn)

2020-04-22 13:04

發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)了老師，走管理費(fèi)用那個(gè)明細(xì)科目合適？

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:06

是招待客戶還是職工工作餐
發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具的話 可以做個(gè)攤銷表 實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候攤銷就好了

劉子琪 追問(wèn)

2020-04-22 13:09

招待客戶，

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:10

那計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

劉子琪 追問(wèn)

2020-04-22 13:53

老師一次性記入還是攤銷記入？

bamboo老師 解答

2020-04-22 13:55

實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候攤銷計(jì)入

劉子琪 追問(wèn)

2020-04-22 14:02

好的老師，謝謝您！

bamboo老師 解答

2020-04-22 14:06

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后期消費(fèi) 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-04-22 12:50:57
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2020-07-10 16:37:49
同學(xué)，你好，老師以沖1000送100舉例： 1借：銀行存款 1000 貸：預(yù)收賬款 1000 等到消費(fèi)的時(shí)候，每消費(fèi)110元，確認(rèn)100元的收入 借：預(yù)收賬款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
2021-11-04 02:58:13
你好！借銀行存款貸預(yù)收賬款
2021-03-30 20:16:45
贈(zèng)送的時(shí)候100不需要做分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款，實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候借銷售費(fèi)用 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-12-05 11:18:18
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