來自星星的你 追問

2020-04-22 13:08

老師，是對方給我司打錢2萬，我司開2萬發(fā)票給對方。但是我司另外要支付5%的平臺(tái)費(fèi)給對方，那我司要不要對方給我司開這5%的發(fā)票？或者我直接只開票19000給對方？

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:10

是的，5%你是要求對方提供發(fā)票給你的。
你開2萬

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:16

但是如果我公司自己做的項(xiàng)目2萬，但這2萬是沒有開票給客戶，但是我司有收入就要支付集團(tuán)5%的平臺(tái)費(fèi)，那集團(tuán)要給我們開發(fā)票嗎？前提是我的2萬收入也沒有給客戶開票的

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:20

要開的，你這集團(tuán)和你在稅法上 是獨(dú)立 個(gè)體處理的。
沒開票你是無票收入，收取 的5%是要提供票據(jù)給你的

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:22

但是他說這是我們內(nèi)部的事情

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:24

集團(tuán) 會(huì)計(jì)口徑 是內(nèi)部，稅法上不這么認(rèn)為的。

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:27

那我應(yīng)該怎么反駁他呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:40

你直接問他，你不給我發(fā)票，我用什么做憑證可以稅前扣除

來自星星的你 追問

2020-04-22 13:42

如果不提供發(fā)票，只考慮扣減稅點(diǎn)的情況下怎么反駁他呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:00

那你就不影響，你安19000開發(fā)票就可以了

來自星星的你 追問

2020-04-22 14:07

嗯嗯，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:10

不客氣，祝你工作愉快。