簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2020-04-22 11:47

什么意思啊，不懂，

maize老師 解答

2020-04-22 11:53

意思是反結(jié)賬做19年賬上，這個(gè)4季度申報(bào)要是需要和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一致，需要更正4季度申報(bào)，你做19年賬上才可以去參與匯算清繳，

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2020-04-22 12:05

那我19年已經(jīng)結(jié)賬了，我也不想再回去改19年的賬，我在2020年用以前年度損益調(diào)整做的，這樣子的話19年匯算清繳是不是就不需要做這部分差異了

maize老師 解答

2020-04-22 12:09

你這個(gè)做以前年度損益調(diào)整，這個(gè)原則是不參與匯算清繳，少結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)，我看別的老師說(shuō)可以納稅調(diào)整表中填寫(xiě)其他納稅調(diào)減，你可以去試試，

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2020-04-22 13:20

還要個(gè)問(wèn)題，如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)折舊年限錯(cuò)了，都已經(jīng)計(jì)提了1年多了，怎么辦呢老師

maize老師 解答

2020-04-22 13:25

納稅調(diào)增，這個(gè)多計(jì)提，的，賬上借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2020-04-22 13:29

是你這樣子的，這個(gè)是系統(tǒng)做的，現(xiàn)在改不過(guò)來(lái)年限，以后每個(gè)月還是這個(gè)樣子在計(jì)提，我能不能不調(diào)賬紙條表呢？

maize老師 解答

2020-04-22 13:30

不是多折舊嗎，那這個(gè)后續(xù)一致多，你修改正常話，那只納稅調(diào)增，后續(xù)那稅法上面還有，你賬上沒(méi)有，還需要納稅調(diào)減。。。。